【财务】部门支出绩效目标申报表

（2016年度）

部门（单位）名称

北京市海淀区教育委员会

部门（单位）负责人

杜荣贞

联系电话

88487303

部门（单位）总体资金情况（万元）

资金总额

13,123.06498

其中：基本支出

4,672.534277

项目支出

8,450.5307

其他

部门（单位）职能概述

1.贯彻执行国家和北京市有关教育的方针、政策和法律、法规，制定本区教育事业的发展规划和工作计划，并组织实施。

　　2.统筹、协调和指导本区教育工作，负责本区的基础教育、中等职业教育、特殊教育、成人教育、社区教育和区属高等教育工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

　　3.统筹规划、组织、协调本区教育改革工作，协调教育系统内部和外部关系。

　　4.依法筹措教育资金，会同区政府有关部门统筹管理教育基建投资、教育事业经费和教育费附加；组织、指导本系统各核算单位开展会计核算和教育国有资产管理，监督教育经费预算的执行情况。

　　5.负责区属教育系统人事工作，统筹、规划、指导教师队伍建设，指导各学校进行内部管理体制改革。

　　6.负责区属教育系统的行政管理；负责各学校的教育教学、体育、美育、校外教育工作。

　　7.负责本区中小学教学用书、各类竞赛的审批及备案工作，负责中小学生学籍管理工作。

　　8.负责本区义务教育入学工作；制定普通中学、职业高中的招生计划，并组织实施。

　　9.配合上级主管部门做好本区的学历教育及考试工作，负责中考、高考和高中会考的组考工作；规划、指导高中后继续教育工作，负责扫除本区青壮年文盲工作。

　　10.负责区属教育系统卫生、计划生育、信访工作。

　　11.负责区属教育系统对外交流工作。

　　12.负责本区教育管理情报、统计资料及信息系统的开发和建设工作。

　　13.负责区属教育系统的监察、审计及教育执法工作。

　　14.负责区属教育系统普法宣传和本区推广普通话、语言文字规范化建设工作。

　　15.指导区教育学会、民办教育协会、海淀教育基金会等社团组织。

16.代管海淀区政府教育督导室。

17.负责区属单位、学校安全监管（管理）职责。

18.承办区委、区政府交办的其他事项。

部门（单位）绩效目标

通过预算的实施，保障两委一室在职人员131 人、离退休人员122人的正常办公、生活秩序；完成22个专项项目的实施，为区教委所属约200所中小学校、幼儿园、直属单位提供优质服务，为促进海淀区实现智慧教育奠定良好的基础，进一步提高教师队伍、领导干部队伍职业素养，提升海淀区教育质量，促进海淀区教育持续健康发展。

绩效指标

一级指标

二级指标

具体指标（指标内容、指标值）

（产出指标一）

基本经费

产出数量指标

保障两委一室在职人员131人、离退休人员122人的正常办公、生活秩序。

产出质量指标

1、基本满足在职人员和离退休人员的正常办公、生活要求；

2、薪酬标准严格执行北京市、海淀区标准。

产出进度指标

在预算年度内完成，工资薪酬按月发放

产出成本指标

总成本控制在4672.534277万元内，其中：行政运行经费3660.109677万元，离退休经费1012.4246万元。

（产出指标二）

项目支出1

产出数量指标

一、延续基础性服务工作：1、为全区约200所中小学校、幼儿园、直属单位提供基础性服务；2、开展区域范围内的基层党建工作；3、印刷开展活动需要的语言文字地图和语言文字法律法规手册；4完成有关智慧教育的课题调研，并形成成果报告。

二、全面拓展素质教育：1、开展中小学生科技展示活动，筹建青少年科学院；2组织开展相应的科技、艺术、校外管理干部素养提升活动；3、完成对全区教师的项目培训工作，计划培训项目约20个。

三、严格规范财政资金支出：1、聘请中介机构对区教委下属的80个单位实施财务审计和2个专项审计以及500个修缮工程竣工结算审计；2、完成专项资金评审和绩效评价服务工作。

产出质量指标

1、符合专项项目管理办法的规定。

2、得到学校和主管部门的认可。

产出进度指标

在预算年度内完成，各子项目按计划实施。

产出成本指标

本着节约、高效的原则，总成本控制在7341.8734万元内。

（产出指标三）

项目支出2-教改平台项目

产出数量指标

一、教委宣传及培训工作方面：1、完成教委系统内财务人员的10项培训工作；2、申请教委的微信公众号，加大提升公众号的关注度；3、计划主办杂志的年出刊为6期，每年的发行量定为600—1000本。

二、加强对学校监督管理方面：1、完成全区约200所中小学校、幼儿园的消防安全和校园安全检查工作；2、完成对区域范围内的中学区主任、高教学干部以及高三年级组长的课时培训工作；3、开展督学评价研究，走访调研学校，并访谈校长、教师以及责任督学等； 4、开办中学生业余党校、少年先锋团校，并进行招生，以集中培训和分散培训的方式开展教育工作。

三、教育相关调查、研究等工作方面：1、开展海淀区义务教育学校社会满意度调查，完成前期的调查和数据分析，并形成相应的调查报告；2、完成创新创业人才培训工程；3、开展督导评价研究工作；4、完成100家职教基地挂牌工作。

产出质量指标

1、符合专项项目管理办法的规定。

2、得到学校和主管部门的认可。

产出进度指标

在预算年度内完成，各子项目按计划实施。

产出成本指标

本着节约、高效的原则，总成本控制在1108.6573万元内。

效果指标

经济效益指标

1、部分项目通过政府采购节约财政资金，提高资金使用效率。

2、部分专项项目通过评审，可节约不必要的经费。

社会效益指标

有力推进海淀区教育督导模式和评价体系的转变，有力引导、推进和保障海淀区教育综合改革的深入开展和获得成效；促进海淀区教育督导在全市乃至全国的领先地位，最终为推进海淀区教育更好更快发展提供强大动力和坚实保障。

通过对项目的执行情况进行绩效评价、资金评审、审计等，可优化管理，提高预算水平，提高财政资金使用的效益和效率。

通过各项培训，加强创新人才培养，进一步提高各级教师教育教学水平；进一步提升领导干部的职业素养，提高区教育系统管理水平。

通过调查研究，了解海淀区教育现状，为海淀区教育的进一步发展提供数据支持。

通过开展各类活动，更好地展现海淀区教育，吸引更多的优秀学生、教师加入到海淀区教育行列。

加强党建、团建工作，为党员在教育教学一线发挥先锋模范作用提供保证。

环境效益指标

无

可持续影响指标

1、有助于进一步推进海淀区教育科学、健康、可持续发展。

2、促进学校育人环境的持续改善，推动学生发展、教师发展和学校发展。

服务对象满意度指标

学校认可、支持各科室的工作，受益对象满意度达到85%以上。

其他说明的问题

无

填报人：丁晓明             联系电话：88487303        填报日期：2016年1月8日